为加强自主设备风险防控,确保运行安全,年初以来,工行漯河分行根据当前外部风险发生特点和内控工作实际,及时调整管控措施,以严管为手段,提升自助设备风险防控能力。
该行严格关键岗位的管理,抓好关键人员管理。建立完善轮岗、换岗制度,严格落实执行关键岗位人员的岗位轮换、强制休假和岗位分离制度,钥匙与密码管理人员、装卸钞与清分备钞人员、保险柜钥匙保管与加钞间门钥匙保管人员之间不得相互兼岗。严格落实岗位轮换和ATM机装卸钞人员强制休假制度,做好关键岗位人员定期与不定期岗位轮换工作。
为严控关键业务节点管理,确保节点风险无缝隙控制,对ATM机钥匙密码、保险柜钥匙密码以及备用钥匙、密码副本等环节严格落实双人分别保管。自助设备现金流转过程中,严格落实执行各方交接手续。王晓伟